中國(guó)電力網(wǎng)訊  河北華電沽源風(fēng)電有限公司為落實(shí)河北公司2021年項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)任務(wù)，制定下發(fā)《2021年風(fēng)光電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施方案》、《北控光伏項(xiàng)目收購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)工作方案》及《2021年度工程建設(shè)方案及合規(guī)手續(xù)工作方案》。公司監(jiān)督部立足職責(zé)定位，堅(jiān)持黨委決策部署到哪里，監(jiān)督檢查就跟進(jìn)到哪里，打出備案、跟蹤、審查三套審計(jì)監(jiān)督組合拳，與紀(jì)檢監(jiān)督合力，監(jiān)督保障方案執(zhí)行，促進(jìn)完善項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)。

　　一是備案審計(jì)資料，監(jiān)督手續(xù)合法合規(guī)，決策部署落地落實(shí)。針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目收購(gòu)，結(jié)合相關(guān)制度要求及項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)，制定“工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資料清單”和“收購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)資料清單”，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的36方面共132條目基礎(chǔ)資料采取監(jiān)督備案制，要求相關(guān)部室從項(xiàng)目發(fā)起、立項(xiàng)到項(xiàng)目實(shí)施、審計(jì)直至竣工決算、后評(píng)價(jià)，項(xiàng)目建設(shè)和收購(gòu)的全過(guò)程資料實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、定期備案。監(jiān)督部審計(jì)專(zhuān)責(zé)通過(guò)備案資料復(fù)核，監(jiān)督項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)和收購(gòu)各環(huán)節(jié)手續(xù)合法合規(guī)，并協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)既定方案實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，形成監(jiān)督合力，保障方案落地落實(shí)。

　　二是跟蹤關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移，服務(wù)項(xiàng)目攻堅(jiān)戰(zhàn)。全程參與收購(gòu)及工程建設(shè)“三重一大”重點(diǎn)事項(xiàng)的前置審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時(shí)對(duì)工作開(kāi)展過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)反饋，做到期初發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防范風(fēng)險(xiǎn)，期中解決問(wèn)題，化解風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)合監(jiān)督助力項(xiàng)目加速、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)。

　　三是審查重點(diǎn)領(lǐng)域，完善內(nèi)部控制，堵塞管理漏洞。審計(jì)監(jiān)督參加項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)及收購(gòu)所涉及合同的審查，通過(guò)審查合同會(huì)簽的合規(guī)性追本溯源，查找項(xiàng)目投資計(jì)劃、決策程序、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制是否完善;跟蹤合同履行情況，針對(duì)工程管理、費(fèi)用結(jié)算、資金支付、物資管理等重要事項(xiàng)持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)督。對(duì)于審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照問(wèn)題性質(zhì)，與紀(jì)檢監(jiān)督共商出具監(jiān)督建議書(shū)或風(fēng)險(xiǎn)提示單督促整改。

　　審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)合下沉監(jiān)督以來(lái)，參與4個(gè)收購(gòu)項(xiàng)目盡職調(diào)查，為3個(gè)項(xiàng)目出具有建設(shè)性意見(jiàn)的盡調(diào)審計(jì)報(bào)告審核建議書(shū)3份，共39條建議，有效保障了項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度。

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